Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005950
Monto de la Factura
₲ 5.554.815
Nro. Solicitud de Transferencia
124927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.831
Retención DNCP
₲ 20.038
Retención IVA
Retención Renta
₲ 154.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42972
Monto Contrato
₲ 40.680.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.364.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.364.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1