Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025708
Monto de la Factura
₲ 99.997.360
Nro. Solicitud de Transferencia
183863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.249.867
Retención DNCP
₲ 369.514
Retención IVA
₲ 1.428.534
Retención Renta
₲ 2.857.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43516
Monto Contrato
₲ 99.997.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.249.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.249.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5