Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0173255
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59520
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.117.936
Retención DNCP
₲ 36.064
Retención IVA
₲ 276.000
Retención Renta
₲ 184.000
Multa
₲ 506.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21209
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.117.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)