Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033493
Monto de la Factura
₲ 275.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.561.844
Retención DNCP
₲ 980.156
Retención IVA
₲ 7.501.200
Retención Renta
₲ 5.000.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21298
Monto Contrato
₲ 402.047.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.425.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.425.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)