Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.505.280
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
₲ 672.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21210
Monto Contrato
₲ 62.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.867.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.867.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)