Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 37.195.031
Nro. Solicitud de Transferencia
180577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.371.798
Retención DNCP
₲ 132.550
Retención IVA
₲ 1.014.410
Retención Renta
₲ 676.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22916
Monto Contrato
₲ 40.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.609.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.609.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional