Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 3.404.969
Nro. Solicitud de Transferencia
180581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.063
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 92.863
Retención Renta
₲ 61.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22916
Monto Contrato
₲ 40.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.609.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.609.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional