Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016882
Monto de la Factura
₲ 678.835.545
Nro. Solicitud de Transferencia
177499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.560.261
Retención DNCP
₲ 2.419.123
Retención IVA
₲ 18.513.697
Retención Renta
₲ 12.342.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24334
Monto Contrato
₲ 678.835.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.560.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.560.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3