Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 24.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9291
Monto Contrato
₲ 64.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.110.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.110.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227830
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)