Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001122
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-16230
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260125
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior