Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 332.581.419
Nro. Solicitud de Transferencia
87936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.267.510
Retención DNCP
₲ 1.173.105
Retención IVA
₲ 9.070.402
Retención Renta
₲ 9.070.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27746
Monto Contrato
₲ 1.207.068.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.889.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.889.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas