Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 16.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1217
Monto Contrato
₲ 223.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.189.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.189.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional