Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 280.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1009
Monto Contrato
₲ 58.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES Y CARTUCHOS_ ad referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior