Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 15.927.550
Nro. Solicitud de Transferencia
112637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.927.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROA CABRERA
RUC
1215138-6
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0795
Monto Contrato
₲ 15.935.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.146.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.146.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187125
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES