Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 24.457.840
Nro. Solicitud de Transferencia
115894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.457.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
AC-12013-10-1106
Monto Contrato
₲ 24.457.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.258.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.258.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ASFALTICA DE CERRO VERDE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas