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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 2.009.540
Nro. Solicitud de Transferencia
137878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.036

Retención DNCP
₲ 7.161
Retención IVA
₲ 54.806
Retención Renta
₲ 36.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22362
Monto Contrato
₲ 8.496.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.077.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.077.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas