Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12004-13-9922
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239514
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y SISTEMA DE CABLEADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores