Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1185975
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35683
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-8216
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226660
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia