Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015673
Monto de la Factura
₲ 666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181875
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.578
Retención DNCP
₲ 2.422
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30006
Monto Contrato
₲ 666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3