Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006625
Monto de la Factura
₲ 9.006.300
Nro. Solicitud de Transferencia
142131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.483.279
Retención DNCP
₲ 31.768
Retención IVA
₲ 245.627
Retención Renta
₲ 245.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28002-18-33908
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.226.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.226.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado