Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006515
Monto de la Factura
₲ 2.198.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.566
Retención DNCP
₲ 7.834
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28002-18-33908
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.226.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.226.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado