Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 130.396.407
Nro. Solicitud de Transferencia
148230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.484.792
Retención DNCP
₲ 464.685
Retención IVA
₲ 3.556.266
Retención Renta
₲ 2.370.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-19734
Monto Contrato
₲ 244.819.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.484.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.484.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269554
Nombre de la Licitación
LPN N° 12 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia