Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 13.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46511
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.898.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-1018
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.216.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.216.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186156
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional