Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154031
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.700
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28002-22-43257
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.632.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.632.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408539
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica