Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 163.275.047
Nro. Solicitud de Transferencia
6690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.708.628
Retención DNCP
₲ 660.507
Retención IVA
₲ 4.452.956
Retención Renta
₲ 4.452.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Confortec/GCA
RUC
80075279-1
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34997
Monto Contrato
₲ 997.951.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.171.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.171.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)