Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 13.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48099
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.019
Retención DNCP
₲ 48.708
Retención IVA
₲ 372.764
Retención Renta
₲ 248.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-25879
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.998.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300184
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores