Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0617523
Monto de la Factura
₲ 1.313.955
Nro. Solicitud de Transferencia
77003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.548
Retención DNCP
₲ 4.682
Retención IVA
₲ 35.835
Retención Renta
₲ 23.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-25887
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.520.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.520.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores