Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 3.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7267
Monto Contrato
₲ 3.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.130.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2