Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008798
Monto de la Factura
₲ 8.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164992
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.540
Retención DNCP
₲ 28.514
Retención IVA
₲ 220.473
Retención Renta
₲ 220.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39896
Monto Contrato
₲ 8.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.614.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.614.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376644
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar