Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 12.255.543
Nro. Solicitud de Transferencia
52499
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.989.041
Retención DNCP
₲ 43.674
Retención IVA
Retención Renta
₲ 222.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-23004-15-16957
Monto Contrato
₲ 12.255.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.989.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257473
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de edificio y Fumigacion
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social