Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0056913
Monto de la Factura
₲ 20.558.699
Nro. Solicitud de Transferencia
97311
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.364.799
Retención DNCP
₲ 72.516
Retención IVA
₲ 560.692
Retención Renta
₲ 560.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36183
Monto Contrato
₲ 20.558.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.364.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.364.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS SEDES SAN LORENZO, ASUNCION Y SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas