Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012094
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.161.127
Retención DNCP
₲ 102.509
Retención IVA
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39207
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.729.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.729.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social