Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 91.112.084
Nro. Solicitud de Transferencia
36082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.090.332
Retención DNCP
₲ 324.690
Retención IVA
₲ 2.484.875
Retención Renta
₲ 1.656.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-28003-18-32239
Monto Contrato
₲ 116.829.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.521.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.260.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329079
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas PRIMERA PARTE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas