Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002493
Monto de la Factura
₲ 3.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5631
Monto Contrato
₲ 12.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.355.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.355.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231548
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina, papeles y tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias