Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 166.527.587
Nro. Solicitud de Transferencia
126891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.530.497
Retención DNCP
₲ 587.388
Retención IVA
₲ 4.541.662
Retención Renta
₲ 4.541.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40091
Monto Contrato
₲ 166.527.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.530.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.530.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667