Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063381
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39411
Monto Contrato
₲ 13.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.523.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer