Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 14.979.690
Nro. Solicitud de Transferencia
18401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.485.783
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.493.907
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39679
Monto Contrato
₲ 946.359.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.084.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.084.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667