Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015344
Monto de la Factura
₲ 140.250
Nro. Solicitud de Transferencia
19798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.740
Retención DNCP
₲ 510
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-24845
Monto Contrato
₲ 140.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica