Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006146
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLDI SA
RUC
80014736-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10146
Monto Contrato
₲ 4.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249717
Nombre de la Licitación
Confección de maletines
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores