Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000390
Monto de la Factura
₲ 6.675.124
Nro. Solicitud de Transferencia
51897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.921
Retención DNCP
₲ 23.788
Retención IVA
₲ 182.049
Retención Renta
₲ 121.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25576
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301059
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo