Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012096
Monto de la Factura
₲ 888.300
Nro. Solicitud de Transferencia
51157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.757
Retención DNCP
₲ 3.166
Retención IVA
₲ 24.226
Retención Renta
₲ 16.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28352
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.839.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.839.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315146
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil