Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 2.094.240
Nro. Solicitud de Transferencia
52967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.621
Retención DNCP
₲ 7.387
Retención IVA
₲ 57.116
Retención Renta
₲ 57.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34255
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.576.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.576.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico