Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 385.440
Nro. Solicitud de Transferencia
84527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.038
Retención DNCP
₲ 1.402
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34255
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.576.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.576.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico