Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 17.144.223
Nro. Solicitud de Transferencia
50608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.844
Retención DNCP
₲ 61.096
Retención IVA
₲ 467.570
Retención Renta
₲ 311.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-31742
Monto Contrato
₲ 85.072.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.902.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.902.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico