Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 255.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13218
Monto Contrato
₲ 269.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.814.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.814.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241182
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5