Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001098
Monto de la Factura
₲ 19.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16293
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.973.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.973.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social