Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 227.241.700
Nro. Solicitud de Transferencia
55287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.102.725
Retención DNCP
₲ 809.807
Retención IVA
₲ 6.197.501
Retención Renta
₲ 4.131.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16334
Monto Contrato
₲ 227.241.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.102.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.102.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257994
Nombre de la Licitación
Construccion de Stand en Feria Internacional
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo