Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1072716
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15784
Monto Contrato
₲ 3.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.471.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.471.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados