Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-14048
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269859
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pásajes Aéreos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas