Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-14048
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269859
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pásajes Aéreos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas